L'Ajuntament aposta d'una manera decidida per reforçar les partides d'atenció i servei a les persones, amb 2,2 milios d'euros destinats als serveis socials i 2,1 milions més a ensenyament. De les partides concretes, destaquen la construcció de la nova guarderia, la borsa d'habitatgse social, els nous agents cívics per a la campanya de civisme i la conversió de l'escola de música en conservatori, entre d'altres. "Són uns pressupostos pensats per a les persones", ha insistit Casellas.

 

També són importants algunes partides que es destinaran a l'estalvi energètic, millores mediambientals i la projecció de la ciutat. En aquest darrer aspecte, s'invertiran 140.000 euros més en relació a l'any passat per a la creació de noves fires i congressos: Fira de l'Slot clàssic, Fira/congrés sobre innovació, Fira/congrés sobre disseny i comunicació, i el Fòrum Vic. En total la ciutat celebrarà 18 certàmens durant l'any 2007.

 

Un altra punt destacat és l'augment de la difusió dels actes culturals i les commemoracions que es faran durant l'any: desè aniversari universitat, 175è aniversari gegants i desè aniversari Sagals d'Osona.

 

El total del pressupost consolidat representa la suma del pressupost de l'Ajuntament, més els dels Instituts (IMAC, IMPE i IME), menys les transferències internes (de l'Ajuntament als instituts: 2.930.721 € = 7'76 % dels ingressos corrents).

 

Xifra del pressupost de l'IME: 876.360 €
Xifra del pressupost de l'IMPE: 3.845.300 €
Xifra del pressupost de l'IMAC: 790.276 €
                                                 
Total sense els instituts: 37.726.034 €

Ingressos corrents: 37.726.034 €

Despeses:  corrents: 30,508.131

càrrega financera: 4.680.872 €
inversions: 2.537.031 €
      ------------------
Total 37.726.034 €

 

L'import de la càrrega financera representa un 12'40 % sobre el total dels ingressos corrents (a la meitat del que havia estat el màxim legal del 25 %).

 

Les inversions constitueixen un 6'72 % dels ingressos ordinaris, i contribueixen de manera important a la realització del pla d'inversions municipal.

 

El deute viu sobre el pressupost consolidat es situarà, amb la liquidació final del pressupost del 2006, aproximadament, en el 88'12 %, malgrat els préstecs darrers, i per tant molt per de sota de la xifra límit legal del 110, i molt per de sota de la xifra del 160 % en què es va començar el present mandat. Aquesta xifra d'endeutament ha estat qualificada per Castellnou com "molt bona", ja que permetrà que el pròxim consistori no estigui "hipotecat". Caselles també coincideix amb aquesta afirmació: "Es redueix el deute i creix la capacitat de maniobra de l'Ajuntament".

 

I pel que fa a l'estalvi net legal, es mantindrà el creixement constant dels últims anys: un 6'72  % superior al 5'16  % del 2006 i al 4'61 % del 2005.

Principals subvencions extramunicipals (per primera vegada)

 

- Llei de Barris....251.000 €
- Ministeri de Treball..173.054 €
- Ensenyament: Pla de l'Entorn...171.909 €
- Integració i Convivència..190.000 €

 

També cal destacar les noves partides que s'inclouen:

 

• la dotació a les guarderies en 125.000 €.
• l'increment a l'Escola de Música per afavorir el pas a Conservatori de Grau Mitjà, que li permetrà lliurar els títols directament.
• l'increment en serveis de Joventut (Mas d'en Bigues: 8.000 €) i espais per a joves (12.000 €).
• mobiliari urbà de neteja (100.000 €).
• per a estalvi energètic (100.000 €).
• despeses mediambientals i pla de mobilitat (150.000 €)
• augment per al servei del SAD (atenció domiciliària) i ajuts a persones amb discapacitats.
• en cultura (IMAC i comissió): augment de la difusió dels actes culturals / commemoracions: aniversari Universitat (10 anys), Cantata infantil del meu país (500 nens), gegants (175è aniversari) i Sagals (10è aniversari), consolidació de convenis amb l'H, Jazz Cava, Sardanistes, Sagals d'Osona.
• en esport (IME): les reformes al pavelló 1.
• a l'IMPE: augment directe de més de 140.000 € per a noves fires/congressos, que reforcen els sectors més potents: el d'innovació i creativitat a l'empresa i l'agroalimentari. Així: Fira de l'Slot clàssic, Fira/congrés sobre innovació, Fira/congrés sobre disseny i comunicació, i el Fòrum Vic. En total 18 fires/congressos.

Personal (+15 persones)

 

• 1 caporal i 4 guàrdies, per ajudar a enfortir la seguretat
• 5 agents cívics per a la campanya de civisme

• Increment del sou: 2 % sobre les retribucions del 2006 (llei de pressupostos de l'estat) +    un complement de destí (llei de pressupostos)  + 1 % de la massa salarial (complement específic). I un 0'5 % de la massa salarial al pla de pensions.
 
Despeses de l'Ajuntament (sense inversions) per habitant: 997 €/habitant, sobre un cens de 38.747.